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問(wèn)題已解決
19年電影版權(quán)發(fā)票開(kāi)的免稅，稅務(wù)讓按6%補(bǔ)稅，應(yīng)該怎么補(bǔ)稅，是在19年4月改報(bào)表補(bǔ)稅？但是票上就是沒(méi)有稅率的，還是在22年可以直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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?你好 ；? 你們當(dāng)時(shí)是否有減免優(yōu)惠政策的； 如果不減免； 你們開(kāi)的免稅； 那么就得額轉(zhuǎn)出的 ； 要轉(zhuǎn)出哈? ?
2022 08/11 14:12
84784982 
2022 08/11 14:13
沒(méi)有，怎么轉(zhuǎn)，改19年表，賬？票是免稅的，怎么改
84784982
2022 08/11 14:13
票就開(kāi)錯(cuò)了
meizi老師 
2022 08/11 14:19
?你好 ； 是的。 去稅務(wù)局大廳去紅沖發(fā)票； 然后補(bǔ)修改申報(bào)表 補(bǔ)稅和滯納金的??
84784982
2022 08/11 14:21
把19年的紅沖在22年重開(kāi)？還是怎么著，沒(méi)理解，可以說(shuō)一下整體的流程嗎
meizi老師
2022 08/11 14:24
你好 ；? ? ? ? ?1.? 可以的； 在22年重新開(kāi)；? 那么你? 就要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做分錄； 申報(bào)表去 先改19年的? 錯(cuò)誤的；在按正確的在22年去報(bào)? ?
84784982
2022 08/11 14:45
是銷(xiāo)售收入開(kāi)的免稅
84784982
2022 08/11 14:51
收入，是不是還得改當(dāng)面及后期所得稅
meizi老師
2022 08/11 14:54
?你好 ；? ?收入是? ?紅沖是走以前年度損益調(diào)整； 不是直接影響的 22年的收入和所得稅的??
84784982
2022 08/11 15:01
收入22年7月紅沖，在重開(kāi)在7月？整體怎么做，老師您說(shuō)的我糊涂了
84784982
2022 08/11 15:02
22年8月，打錯(cuò)了
meizi老師
2022 08/11 15:05
?你好1.? ?你什么準(zhǔn)則 ；? 你之前分錄怎么做的??
84784982
2022 08/11 15:09
一般納稅人，直接借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，你說(shuō)先紅沖，再重開(kāi)，又改19年的表，那19年收入按不含稅收入填，那19年的增值稅報(bào)表都得動(dòng)，19年所得稅動(dòng)年報(bào)？怎么調(diào)，20年，21年22年都得動(dòng)過(guò)來(lái)
meizi老師
2022 08/11 15:15
?你好 ；? ? ? ? 1. 是的。 意思就是讓你去 改19年當(dāng)年的? 增值稅和報(bào)表 所得稅報(bào)表；? 同時(shí)改你19年年報(bào)； 改你20和 21年年報(bào)即可? ?
84784982
2022 08/11 15:21
19年增值稅都動(dòng)了，20年期初就對(duì)不上，不也得改嗎，19年所得稅是納稅調(diào)減還是直接改收入，這樣的話賬就得從19年開(kāi)始動(dòng)，動(dòng)了19的賬，發(fā)票紅沖，重開(kāi)19年收入按不含稅收入做賬的話，重開(kāi)是22年開(kāi)的，不能放到19年后邊吧
meizi老師
2022 08/11 15:29
?你好1. 就是 會(huì)影響期初的；? 所以讓你去? 動(dòng) 年報(bào)； 年報(bào)改；? 你財(cái)務(wù)系統(tǒng)? 期初也得動(dòng)的；? ??
84784982
2022 08/11 15:32
賬這塊怎么動(dòng)沒(méi)理解
84784982
2022 08/11 15:33
19年怎么動(dòng)，19年是免稅的發(fā)票，22年紅沖22年重開(kāi)這收入直接就電子稅務(wù)局算22年收入吧
meizi老師
2022 08/11 15:39
?你好； 意思? 改你的賬務(wù)處理；? ?在22.8月 改? 分錄； 然后去修改你19年的? 申報(bào)表； 年報(bào)；? 改你20年年報(bào) 和21年的； 到時(shí)調(diào)整你? ? ?財(cái)務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù)? ?
84784982
2022 08/11 15:44
22年怎么做賬，附什么東西
meizi老師
2022 08/11 15:50
?你好；? ? ?紅沖；? 借? ? ? 以前年度損益調(diào)整 貸? ?銀行存款 ；? 然后按發(fā)票做 ：借? 銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ? ?然后? 結(jié)轉(zhuǎn)余額到 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去 ；? 同時(shí)補(bǔ)稅 在做 分錄? ?
84784982
2022 08/11 16:01
那入以前年度損益的話，19年4月增值稅報(bào)表怎么改，不能動(dòng)銷(xiāo)售額，要不和19年賬的收入對(duì)不上，和所得稅年報(bào)的收入也對(duì)不上，這樣的話所得稅年報(bào)就是調(diào)減唄
meizi老師
2022 08/11 16:10
?你好；? 去你的稅務(wù)局大廳那邊申請(qǐng)修改19年當(dāng)期的增值稅申報(bào)表； 按照? ? 應(yīng)交的稅率去 改? ； 這個(gè)要找稅務(wù)局問(wèn)下；是否允許你去改； 改了后； 賬上動(dòng)分錄 ； 同時(shí)所得稅和報(bào)表都要改才行的? ?
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