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給直播帶貨公司郵遞的樣品怎么入賬
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借銷售費用貸庫存商品應(yīng)交稅費。
2022 08/11 12:15
84784957 
2022 08/11 12:16
老師，二級科目應(yīng)該是什么呢
玲老師 
2022 08/11 12:16
銷售費用，樣品這樣就可以了。。
84784957
2022 08/11 12:17
還有這個我需要確認收入繳增值稅嗎？
玲老師
2022 08/11 12:18
這個視同銷售需要確認增值稅。
84784957
2022 08/11 12:20
那是不是分錄應(yīng)該是借，銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交銷項稅，同時借，主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，分錄完整的是這樣嗎？
玲老師
2022 08/11 12:22
。因為這筆業(yè)務(wù)你沒有取得收入，所以就寫我這一筆分數(shù)就行，庫存商品已經(jīng)出庫了。
84784957
2022 08/11 13:32
老師，那用于推廣宣傳給博主和小紅書博主快遞的商品讓發(fā)小紅書宣傳也是用你寫的的這筆分錄，還是我之前的那筆
玲老師
2022 08/11 13:36
你好，用于宣傳的就是我后面發(fā)給你這個分錄。
因為你沒有取得收入，所以就寫我給你發(fā)這個分錄。
84784957
2022 08/11 13:37
老師，這樣的話報稅的話收入和稅就匹配不了，稅表里面到時候怎么填呀
玲老師
2022 08/11 13:38
你好，增值稅正常按銷售的收入填寫。
84784957
2022 08/11 13:41
但是這個分錄只有稅沒有分錄，其他分錄都有收入，有稅，是匹配的，這個到時候系統(tǒng)就過不了呀
玲老師
2022 08/11 13:44
按照是從銷售收入申報可以通過的。
玲老師
2022 08/11 13:44
如果你們系統(tǒng)不能通過，你可以去大廳申報。
84784957
2022 08/11 13:47
老師應(yīng)該填到哪里呢
玲老師
2022 08/11 13:53
填寫增值稅附表13稅率的那里面。
84784957
2022 08/11 13:54
老師，不是這一張表嗎
玲老師
2022 08/11 13:57
是，第一列13稅率的銷售商品那里。
84784957
2022 08/11 13:59
納稅檢查調(diào)整，銷項稅額那一欄嗎？老師能標注一下嗎？
玲老師
2022 08/11 14:05
不填寫在這里面的，不填寫在這里。
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