問(wèn)題已解決

現(xiàn)在做7月份的賬 已經(jīng)交了7月的社保 怎么做分錄 計(jì)提8月份工資的時(shí)候 要怎么做分錄 計(jì)提和發(fā)放7月份工資要怎么做分錄

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/11 11:13
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， （1）計(jì)提工資時(shí)： 　　借：銷(xiāo)售費(fèi)用—工資 　　　　銷(xiāo)售費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（公司承擔(dān)部分） 　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 　　　　　　應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（公司承擔(dān)部分） 　?。?）發(fā)放工資時(shí)： 　　借：應(yīng)付職工薪酬—工資 　　　　貸：銀行存款 　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　　　　　其他應(yīng)收款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（員工承擔(dān)部分） 　?。?）繳納社保及個(gè)稅時(shí)： 　　借：應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（公司承擔(dān)部分） 　　　　其他應(yīng)收款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（員工承擔(dān)部分） 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　　　貸：銀行存款
2022 08/11 11:15
84784984
2022 08/11 11:23
個(gè)人承擔(dān)的呢 我社保是7月份扣 當(dāng)月的 怎么做呢
微微老師
2022 08/11 11:24
借：應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（公司承擔(dān)部分） 　　　　其他應(yīng)收款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（員工承擔(dān)部分） 　　　　貸：銀行存款
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