問(wèn)題已解決

如果是月不超15萬(wàn) 季度不超45萬(wàn)的這個(gè)稅收優(yōu)惠政策，那沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)的那部分 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入嗎？超過(guò)45萬(wàn)部分 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款？做兩筆分錄？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/11 10:37
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，首先明確一個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在沒(méi)有這個(gè)45萬(wàn)的限制，你所有的普通票據(jù)都是免稅的專用發(fā)票的話，開(kāi)了多少就繳納多少稅款。
2022 08/11 10:38
84784990
2022 08/11 11:26
我想知道以前這個(gè)優(yōu)惠政策的時(shí)候是怎么做的這個(gè)增值稅的分錄
李霞老師
2022 08/11 11:30
嗯，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。這是普通發(fā)票的做法。專用發(fā)票的話，嗯，或者是普通發(fā)票需要交稅的那部分，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
84784990
2022 08/11 11:51
好的，謝謝
李霞老師
2022 08/11 11:56
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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