問(wèn)題已解決

老師，麻煩問(wèn)一下這個(gè)題怎么做，老師可以給個(gè)答案嘛

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/10 09:50
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借庫(kù)存商品30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3900 貸銀行存款33900
2022 08/10 10:00
暖暖老師
2022 08/10 10:01
2借庫(kù)存商品5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額450 貸銀行存款5450
暖暖老師
2022 08/10 10:02
3借銀行存款85000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入75221.24 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅97789.12
暖暖老師
2022 08/10 10:02
4借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000 貸銀行存款10000
84785015
2022 08/10 10:09
老師，最后那個(gè)算稅得，那個(gè)答案老師可以幫忙指導(dǎo)一下嘛
暖暖老師
2022 08/10 10:11
應(yīng)交所得稅的計(jì)算是（75221.24-10000-35000）*25%=
84785015
2022 08/10 10:12
老師這個(gè)是企業(yè)所得稅得嘛
暖暖老師
2022 08/10 10:13
是的這個(gè)是應(yīng)交企業(yè)所得稅
84785015
2022 08/10 10:20
老師，企業(yè)所得稅*25% 那那個(gè)年銷(xiāo)售額不超100萬(wàn)的是2.5然后超100萬(wàn)那是百分之五那這個(gè)需要應(yīng)用嗎
暖暖老師
2022 08/10 10:23
這里沒(méi)說(shuō)其他的條件，具體符合否無(wú)法驗(yàn)證
84785015
2022 08/10 10:28
這個(gè)適用得判定標(biāo)準(zhǔn)除了小微企業(yè)，還有別的嘛
暖暖老師
2022 08/10 10:31
沒(méi)有別的了，看人數(shù)看資產(chǎn)，看應(yīng)納稅所得額
84785015
2022 08/10 10:32
這里面說(shuō)得小微企業(yè)，那是不也得適用這個(gè)稅率啊
暖暖老師
2022 08/10 10:32
嗯適用小微企業(yè)的稅率表
84785015
2022 08/10 10:36
老師，我沒(méi)太明白上面企業(yè)所得稅得算法，這個(gè)屬于小微企業(yè)，適用這個(gè)稅率，上面可以直接*25%
暖暖老師
2022 08/10 10:37
應(yīng)交所得稅的計(jì)算是（75221.24-10000-35000）*2.5%=
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