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實(shí)務(wù)
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發(fā)票沒到，貨開出去了，這怎么做賬
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就是提前開票了，是不是？
2022 08/09 15:20
84784953 
2022 08/09 15:22
是的老師
玲老師 
2022 08/09 15:25
借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84784953
2022 08/09 15:34
不是應(yīng)該借原材料貸：應(yīng)付賬款嗎
玲老師
2022 08/09 15:35
您好，您是開票方還是采購(gòu)方
84784953
2022 08/09 15:39
我是采購(gòu)方，我的票沒到貨到了，我又給別人把票開出去了
玲老師
2022 08/09 15:44
。收到商品，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
開票了沒發(fā)貨。借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84784953
2022 08/09 15:46
暫估的材料出庫(kù)了，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
玲老師
2022 08/09 15:50
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84784953
2022 08/09 15:57
這個(gè)成本單價(jià)不確定怎么辦
玲老師
2022 08/09 16:01
按照合同約定的價(jià)格處理。
84784953
2022 08/09 16:02
那等發(fā)票到了不一致怎么調(diào)呢
玲老師
2022 08/09 16:08
暫估的分錄紅沖按發(fā)票做帳。
84784953
2022 08/09 16:10
結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢，也沖嗎，再按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎，那不是就跨月了嗎
玲老師
2022 08/09 16:14
是的，也需要紅沖按正確發(fā)票處理。
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