問(wèn)題已解決

老師，我公司是第一次交社保，這社保，工資，計(jì)提，發(fā)放會(huì)計(jì)分錄怎么弄，老師你幫忙寫(xiě)一下

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/09 11:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 計(jì)提單位社保 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 2965.82 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 2965.82 上交社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 2965.82 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 1268.16 貸：銀行存款 4233.98 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用-工資 10250 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 10250 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 10250 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)? 565.9 貸：銀行存款 9684.1 您社保個(gè)人部分扣的金額跟上交的不一樣啊
2022 08/09 13:07
84784978
2022 08/09 13:11
老師，我的是7月8月分開(kāi)了，謝謝老師
bamboo老師
2022 08/09 14:41
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