問(wèn)題已解決

借：其他應(yīng)付款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 原始憑證只有收據(jù)，行嗎

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2017 06/09 13:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的
2017 06/09 13:15
84784959
2017 06/09 13:21
老師，之前會(huì)計(jì)掛在賬上的貨幣資金是50萬(wàn)，實(shí)際銀行流水壓根沒(méi)有這筆，然后，我現(xiàn)在想把這筆沖了，借：其他應(yīng)付款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 但是以后，其他應(yīng)付款的借方就多了一50萬(wàn)，擔(dān)心，有個(gè)稅印象，這可怎么辦
鄒老師
2017 06/09 13:22
你好，那到底是什么情況造成的賬實(shí)不符呢
84784959
2017 06/09 13:23
@鄒老之前，之前，會(huì)計(jì)瞎做的，可能是有股東投入了，是用自己的銀行卡投入的，但是會(huì)計(jì)之前，在沒(méi)有做賬的情況下，就直接填寫(xiě)在貨幣資金上，等于沒(méi)有對(duì)應(yīng)科目
鄒老師
2017 06/09 13:24
你好，當(dāng)時(shí)做的分錄是？
84784959
2017 06/09 13:30
就是沒(méi)做分錄，直接寫(xiě)在報(bào)表上的
鄒老師
2017 06/09 13:33
那就需要更正報(bào)表數(shù)據(jù)了
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