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問(wèn)題已解決
老師11題是到了4月份算城建稅的時(shí)候再減去60萬(wàn)嘛？
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增值稅是以實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ)計(jì)算，不考慮退的進(jìn)項(xiàng)
2022 08/07 10:43
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老師這題的第三小問(wèn)算的是會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額，想問(wèn)一下為什么不?去第一問(wèn)的增值稅，但是減去城建稅那些呢
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請(qǐng)問(wèn)
這個(gè)11題
為啥10/5呀
我直接減去了10
347
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請(qǐng)問(wèn)這道題中城建稅怎么算的？
116
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就是現(xiàn)在要算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，因?yàn)槲覀儗儆谘邪l(fā)支出的費(fèi)用化，所以要把研發(fā)支出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，管理費(fèi)用16（四舍五入）其中就包含著研發(fā)支出的11，算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的時(shí)候要減去管理費(fèi)用（5+11），再減去研發(fā)支出（11），我感覺(jué)就相當(dāng)于把研發(fā)支出（11）減了兩遍，請(qǐng)問(wèn)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的時(shí)候到底該怎么樣算？
12006
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11題，先征后退的增值稅為什么不退城建稅呢
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷(xiāo)售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷(xiāo)售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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