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上個(gè)月銷項(xiàng)稅寫到了借方，這個(gè)月怎么調(diào)整
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你好，沖銷上個(gè)月錯(cuò)誤的憑證，然后做正確的收入憑證?
2022 08/06 10:54
84784997 
2022 08/06 10:54
公司自己的軟件，沒發(fā)沖銷
鄒老師 
2022 08/06 10:55
你好，是什么原因?qū)е聸]法沖銷呢？?
84784997
2022 08/06 10:55
老師，是軟件系統(tǒng)的問題，就是這個(gè)月該怎么調(diào)整呢
鄒老師
2022 08/06 10:57
你好，上個(gè)月銷項(xiàng)稅寫到了借方，能提供一下你上個(gè)月的分錄是如何做的，包括數(shù)字嗎?
84784997
2022 08/06 10:57
6月份的，請問這個(gè)月怎么調(diào)整啊
鄒老師
2022 08/06 10:58
你好，對應(yīng)的是收入錯(cuò)了，還是預(yù)收賬款錯(cuò)誤了？?
84784997
2022 08/06 10:59
銷項(xiàng)稅寫反了，收入和預(yù)收不都錯(cuò)了嗎？
鄒老師
2022 08/06 11:00
你好，我需要知道正確的收入和預(yù)收分別是多少，才可以作出準(zhǔn)確的調(diào)整分錄啊?
84784997
2022 08/06 11:01
預(yù)收是14900
銷項(xiàng)稅是843.4
主營業(yè)務(wù)收入是14056.6
鄒老師
2022 08/06 11:04
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是
借：預(yù)收賬款 14900—14056.6
主營業(yè)務(wù)收入?14900—14056.6
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）?843.4*2
84784997
2022 08/06 11:06
借方預(yù)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入都是14056.6嗎？那借貸也不平啊
鄒老師
2022 08/06 11:07
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是
借：預(yù)收賬款 14900—14056.6
主營業(yè)務(wù)收入?14900—14056.6
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）?843.4*2
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容，請問是哪里不平呢?
84784997
2022 08/06 11:09
不好意思老師，我看錯(cuò)了，沒看出來那個(gè)是減號，上面是我六月份做的憑證，做七月份的話，按照您這個(gè)就可以是吧
鄒老師
2022 08/06 11:11
你好，是的，是這樣的
84784997
2022 08/06 11:14
老師，6月份預(yù)開發(fā)票這種 也可以做這種類似的調(diào)整嘛？
84784997
2022 08/06 11:15
借方是應(yīng)收賬款
鄒老師
2022 08/06 11:16
請看你的前后描述，相互矛盾啊?
84784997
2022 08/06 11:36
老師，這是我最后一次追問機(jī)會，我多說一點(diǎn)，麻煩您再幫我看看7月份怎么調(diào)整，六月份有開普票和專票，還有預(yù)開了一個(gè)單位的專票，預(yù)收和應(yīng)收共是116840，銷項(xiàng)稅共是6613.6，主營業(yè)務(wù)收入共是110226.4，6月份銷項(xiàng)稅都寫借方去了，請問7月份怎么再寫一個(gè)憑證調(diào)整回來，預(yù)開發(fā)票的款已經(jīng)收到了
鄒老師
2022 08/06 11:38
你好，現(xiàn)在與之前不是同一個(gè)問題了嗎?
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