問(wèn)題已解決

你好，老師，公司員工的工傷賠付款到了公司賬戶，然后未報(bào)銷的那部分，我們公司公賬補(bǔ)給員工了，那這個(gè)怎么做賬啊，

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/05 11:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)報(bào)銷給了職工分錄怎么做的？
2022 08/05 11:23
84785033
2022 08/05 13:43
當(dāng)時(shí)沒(méi)有給員工，就是這個(gè)月到了后才給的員工
郭老師
2022 08/05 13:45
借銀行存款貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785033
2022 08/05 13:46
保險(xiǎn)公司到的那筆怎么做？
郭老師
2022 08/05 13:48
借銀行存款貸其他應(yīng)付款， 然后你們支付出去的做相反的分錄
84785033
2022 08/05 13:48
我們支出去比收到的會(huì)更多啊
郭老師
2022 08/05 13:49
差額你們單位承擔(dān)的做福利費(fèi)，借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款
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