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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，我們股東入了200萬(wàn)后，后來(lái)股東把錢撤走了，現(xiàn)在隔了九個(gè)月了，股東要把錢還回來(lái)了，需要如何做賬
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你好，之前退回去的做相反的分錄。
2022 08/05 11:15
84784959 
2022 08/05 11:17
是這樣的，之前是5個(gè)股東撤走的，現(xiàn)在是大股東要把錢先還回來(lái)，如何做更合理??？其他應(yīng)收款不是有風(fēng)險(xiǎn)啊，涉及到利息那些的
郭老師 
2022 08/05 11:19
你好，股東撤走了，但是他們章程里面還是股東嗎？
84784959
2022 08/05 11:20
對(duì)的，還是
郭老師
2022 08/05 11:22
那你的實(shí)收資本就不能動(dòng)借其他應(yīng)收款貸銀行存款還回來(lái)做相反的。
84784959
2022 08/05 11:34
這里邊有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題呢用這個(gè)科目會(huì)涉及到大的風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2022 08/05 11:36
你們單位涉及到視同銷售繳納增值稅的利息的那一部分？
84784959
2022 08/05 11:39
就只說(shuō)股東入資200萬(wàn)后，放了六個(gè)月，又撤走資本，現(xiàn)在又間隔9個(gè)月，要把實(shí)收資本補(bǔ)回來(lái)呢，這里邊風(fēng)險(xiǎn)，
郭老師
2022 08/05 11:41
個(gè)人沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)補(bǔ)交稅款的風(fēng)險(xiǎn)，視同銷售繳納增值稅。
84784959
2022 08/05 11:42
為什么要繳納增值稅？
郭老師
2022 08/05 11:46
沒(méi)有利息借款需要視同銷售繳納增值稅。
84784959
2022 08/05 11:47
不到一年啊，另外如何繳納，具體交多少呢，
郭老師
2022 08/05 11:49
你好，不到一年的也得繳納的
借款的金額*使用時(shí)間*月利率
利率可以參考銀行同期
84784959
2022 08/05 11:52
還有別的方法嘛，
郭老師
2022 08/05 11:53
不繳納，稅務(wù)局查起來(lái)再說(shuō)。
84784959
2022 08/05 11:57
陸續(xù)的我們就把實(shí)收資本給補(bǔ)起來(lái)了，估計(jì)需要一年左右吧
郭老師
2022 08/05 11:59
你好，不想交稅的，就不用叫稅務(wù)局查起來(lái)再說(shuō)
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