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實(shí)務(wù)
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去年公司固定資產(chǎn)車賣了，公司自己用稅控盤開的發(fā)票，當(dāng)時(shí)是虧損了，所以做的營業(yè)外支出，但是這樣公司的報(bào)表收入和稅控盤的收入就差了賣車的這8萬塊錢，這是哪里不對(duì)
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您好，這個(gè)沒影響，是稅會(huì)差異原因
2022 08/04 17:16
84785009 
2022 08/04 17:16
那我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候應(yīng)該加上這八萬報(bào)稅？
小林老師 
2022 08/04 17:26
您好，不是，這個(gè)金額在資產(chǎn)處置損益科目包含
84785009
2022 08/04 17:32
虧了3萬計(jì)入營業(yè)外支出，最后歸到本年利潤里了，那我開票的這8萬，我需要怎么跟稅務(wù)局解釋呢？
小林老師
2022 08/04 18:45
您好，按低于賬面價(jià)值出售導(dǎo)致虧損
84785009
2022 08/04 18:46
是的，低于賬面價(jià)值
小林老師
2022 08/04 18:48
您好，所以形成虧損
84785009
2022 08/04 18:50
您好老師，我可能沒表達(dá)清楚，我現(xiàn)在實(shí)際收入和稅控盤統(tǒng)計(jì)的收入存在8萬的差距，差距就是因?yàn)槌鍪酃潭ㄙY產(chǎn)形成的，那么，這樣的情況，我需要在企業(yè)所得稅年報(bào)中，哪里體現(xiàn)
小林老師
2022 08/04 18:55
您好，在資產(chǎn)處置損益科目
84785009
2022 08/04 19:17
在這個(gè)科目下填寫虧損的三萬，還是開票的8萬
小林老師
2022 08/04 19:32
您好，虧損金額是資產(chǎn)賬面凈值-出售價(jià)格
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