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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。我們租了個倉庫。房新鮮蔬菜的。然后請人做成了冷庫,20000多。這個是直接做借管理費(fèi)用,貸銀行存款?冷庫早做好使用了,現(xiàn)在才付款。
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速問速答你好,建議你做到固定資產(chǎn)里面。
2022 08/04 14:46
84784986
2022 08/04 14:48
可是,這個倉庫是租的呀,而且前面就開始使用了,那是做固定資產(chǎn),下月開始折舊?
郭老師
2022 08/04 14:48
做到長期待攤費(fèi)用里面。
84784986
2022 08/04 14:59
是說,我付款的時候做借長期待攤費(fèi)用,貸銀行存款。然后分?jǐn)偟臅r候,借管理費(fèi)用,貸長期待攤費(fèi)用?這個管理費(fèi)用二級科目應(yīng)該是啥啊,這個分幾年攤???也是評論嗎?
郭老師
2022 08/04 15:01
二級科目可以直接寫冷庫
郭老師
2022 08/04 15:01
分?jǐn)側(cè)甑钠骄謹(jǐn)偂?/div>
84784986
2022 08/04 15:03
那雖然7月才付款的,但是1月就開始使用了,我是不是7做賬的時候,把2-7月一起分?jǐn)偭耍?/div>
郭老師
2022 08/04 15:04
是的,可以的,可以這么做。
84784986
2022 08/04 15:09
那我一下攤6個月的,需要啥附件嗎。就像折舊一樣的一張表?可以分兩年攤不?
郭老師
2022 08/04 15:11
你自己寫分錄就可以的。
郭老師
2022 08/04 15:11
可以按照兩年分?jǐn)偟摹?/div>
84784986
2022 08/04 16:07
好的。謝謝老師。對了,還有個問題,就是我6月暫估商品了,然后7月開票,暫估的比實(shí)際支付的多了1000多元,我沖掉暫估,再做正確的分錄,那進(jìn)銷存也要調(diào)嗎?
郭老師
2022 08/04 16:11
對的,是的,需要這么做的。
閱讀 142
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