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您好老師，21年匯算清繳時沒發(fā)票的部分做了納稅調增，沒做調整之前虧損了117492.42。當時賬面未分配利潤沒做調整，請問現在怎么整？是否需要調整呢？
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你好，您當時沒發(fā)票那部分你做暫估了嗎？
2022 08/02 17:18
84785039 
2022 08/02 17:21
暫估了，后面納稅調增后暫估的部分全部處理了，調增金額5萬多，賬面上的未分配利潤沒做調整。請問要調整嗎？
李霞老師 
2022 08/02 17:23
你好，你這樣做，你可以借應付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤。
84785039
2022 08/02 17:25
3月份做的匯算清繳，現在要調未分配利潤嗎？
李霞老師
2022 08/02 17:26
你好，你在憑證上來調整，因為你匯算清繳的時候已經調整過了，所以跟匯算清繳沒關系。
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