問(wèn)題已解決

老師,我們是建筑公司,有個(gè)異地項(xiàng)目7月開票,準(zhǔn)備8月10日前現(xiàn)場(chǎng)繳稅,我可以在本地先申報(bào)清卡然后再去異地完稅?還是必須要先異地完稅結(jié)束,我才好本地申報(bào)清卡?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/02 13:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你異地交完了稅款,然后你再申報(bào)當(dāng)?shù)氐?,因?yàn)槟闼鶎倨谶x擇七月份兒,你這個(gè)月申報(bào)的是七月份的,你不得抵扣。
2022 08/02 13:49
84785000
2022 08/02 13:59
老師,不明白“不得抵扣”是指啥?麻煩解釋一下?
郭老師
2022 08/02 14:00
不得抵扣,你所屬期是七月份,你申報(bào)七月份的增值稅,需要填寫抵扣的意思。
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