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5月小規(guī)模納稅人給一般納稅人開了一張專票，因為去年一直是3%減按1%征收，開的票。所以我繼續(xù)開了一張1%稅率的專票，你知道哪里錯了嗎？應該怎么辦？ 求指教，兩家公司帳都在我手上。
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你好，那你之前這個業(yè)務做了收入的嗎？如果沒有做收入的話，應該開3%的，你現(xiàn)在開1%的，也得按照3%來交稅。
2022 08/01 21:01
郭老師 
2022 08/01 21:01
現(xiàn)在對方如果認證了，對方需要開紅字信息表，然后你單位開紅字發(fā)票，重新開3%
84785008 
2022 08/01 21:20
1%那張票，對方可以認證成功嗎？進項稅
郭老師
2022 08/01 21:22
對方可以認證成功的。
84785008
2022 08/01 21:51
我這邊已經(jīng)按3%交過稅了，不想重新申報，自己認了，2%那個稅款，賬務怎么處理？營業(yè)外支出？還是管理費用？
郭老師
2022 08/01 21:53
借營業(yè)外支出貸應交稅費應交增值稅
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