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是的，分公司會(huì)計(jì)分錄

1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款

工資是總公司直接把款付給員工的，你這個(gè)不是本公司直接付的分錄嗎？

不是總公司轉(zhuǎn)款給你們，然后你們轉(zhuǎn)給員工嗎

我都說(shuō)了子公司把款打給總公司，由總公司幫付子公司員工工資呀，是總公司直接付給員工

子公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做

分公司轉(zhuǎn)款總公司分錄 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款

沒(méi)了嗎？總公司發(fā)了工資后不做會(huì)計(jì)分錄了嗎

1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-總公司 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：其他應(yīng)收款-總公司 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)收款-總公司

總公司代發(fā)的就把銀行存款科目改為其他應(yīng)收-總公司