問(wèn)題已解決

a公司向c公司租賃經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租金7萬(wàn)元/月，c公司替a公司代收4萬(wàn)元的貨款，此筆貨款4萬(wàn)元由b公司轉(zhuǎn)入c公司對(duì)公賬戶，a公司月底收到7萬(wàn)元的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)a公司怎么做賬呢？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/31 17:19
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借成本費(fèi)用科目，貸其他應(yīng)付款C7，借其他應(yīng)付款C4貸應(yīng)收賬款B4
2022 07/31 17:58
84785014
2022 07/31 18:06
那是A的銷(xiāo)售收入了，為什么是成本呢？那是C代收專(zhuān)柜貨款，用那4w來(lái)抵扣房租
小林老師
2022 07/31 18:12
您好。A租金計(jì)提的科目
84785014
2022 07/31 18:22
那A應(yīng)該怎么做分錄呢？A的客戶直接把貨款轉(zhuǎn)入C的賬戶，用來(lái)抵扣租金和管理費(fèi)了
小林老師
2022 07/31 19:10
您好，借應(yīng)收賬款B貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
小林老師
2022 07/31 19:11
您好，借其他應(yīng)付款C4貸應(yīng)收賬款B4
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