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問題已解決
請教一個問題，代開發(fā)票，然后補稅點，算幾個點自己才不會虧呢，小規(guī)模和一般納稅人都請教一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，小規(guī)模納稅人，算3%增值稅+其他稅費2%=5%，就不會虧了，一般納稅人，算增值稅負率5%+其他稅費2%=7%，就不會虧了。
2022 07/30 21:32
84784971 
2022 07/30 21:33
就是如果是小規(guī)模的，補5個點就不虧，一般納稅人要7個點，一般納稅人補7個點要考慮稅負率嗎
王雁鳴老師 
2022 07/30 21:34
同學(xué)你好，是的，一般納稅人，7%已經(jīng)考慮了稅負率了。
84784971
2022 07/30 21:36
你這里意思就是按照稅負率是5，再加2個點的其他就不虧，如果稅負率平時是控制在2的，那是不是理解成補4個點就不虧了，然后所補的4個點是直接用開票的含稅金額??0.05，還是不含稅金額??0.05
84784971
2022 07/30 21:39
你這里其他稅費2個點，附證稅是1.2，企業(yè)所得稅考慮0.8就不會虧了，是這樣理解嗎
王雁鳴老師
2022 07/30 21:39
同學(xué)你好，補的4%，按總金額除以（1-4%）再乘以4%來計算。
84784971
2022 07/30 21:44
就好比我要開60萬給客戶，小規(guī)模的，直接=600000/（1-5%）*5=31578.94，這就是客戶要補給我的稅嗎？
王雁鳴老師
2022 07/30 21:50
同學(xué)你好，是你那樣理解的。對的，你計算正確（把那個性5改為5%）。
84784971
2022 07/30 21:52
好的，但是一般我們給客戶說補5個點，他們會理解成含稅金額600000??5%，如果客戶最后按這個補的，會不會虧
王雁鳴老師
2022 07/30 21:54
同學(xué)你好，這樣補的話，最后計算就不足5%的了，收稅方會吃虧的。
84784971
2022 07/30 21:55
那如果按我說的理解，應(yīng)該補幾個點不虧
王雁鳴老師
2022 07/30 21:58
同學(xué)你好，應(yīng)該按我說的方式計算，就不會虧了。
84784971
2022 07/30 22:00
增值稅3個點，附證稅1.2，這里加一起4.2，然后就是考慮一個企業(yè)所得稅，為什么你說按我那種補5個點會虧
王雁鳴老師
2022 07/30 22:02
同學(xué)你好，因為我計算的方式是600000/（1-5%）*5%，你說的方式是600000??5%，前者大于后者，所以會虧，也就是后者少收了稅款了。
84784971
2022 07/30 22:04
好的，謝謝
王雁鳴老師
2022 07/30 22:05
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。
84784971
2022 07/30 22:46
再追問一下，如果是小規(guī)模，開普票給客戶，幾個點就可以了，謝謝
王雁鳴老師
2022 07/30 22:48
同學(xué)你好，目前來年增值稅是免的，只考慮企業(yè)所得稅負率就行了。
84784971
2022 07/30 22:50
那就是按100萬以內(nèi)，2.5就可以了
王雁鳴老師
2022 07/30 22:53
同學(xué)你好，是的，可以按2.5%的。
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