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問題已解決
老師，您好，想請問下，公司注冊的有好幾個公司?，F(xiàn)在有業(yè)務(wù)，A公司收了款，以多張?zhí)嶝浫男问浇o客戶。客戶拿提貨券來提貨。公司貨物又是a+b+c幾個在一塊，客戶提貨的時候一張券的金額提三個公司的貨，提貨的時候，以A的角度我的會計分錄該怎么寫呢？
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你好，需要按正常銷售處理，需要b和c給a開發(fā)票，把貨物賣給A，A對外統(tǒng)一銷售
2022 07/30 16:06
84784984 
2022 07/30 16:24
和B C是以代銷的形式合作的，BC不給A開發(fā)票，銷售完后按比例把利潤給到B和C,在客戶提貨的時候會計分錄怎么寫呢？比如提貨券面的金額是850,客戶提了A的500 B300 C50 提貨的時候該怎么寫分錄？
耿老師 
2022 07/30 16:26
您好，你的意思是按委托銷售嗎？那a就不能給客戶全額開發(fā)票
84784984
2022 07/30 16:30
是的老師，是委托銷售的，就是整個流程不知道咋寫會計分錄。B和C商品入我們倉庫的時候，還有就是客戶拿提貨券的時候的分錄不知道該怎么寫
耿老師
2022 07/30 16:32
你好，c和b的商品放到a公司的話，做受托銷售商品科目核算
84784984
2022 07/30 16:32
當(dāng)時開發(fā)票的時候是全額開的，已經(jīng)開過了，對方已經(jīng)全款轉(zhuǎn)入我們對公賬戶上了。這種情況下該怎么辦呢？
耿老師
2022 07/30 16:32
這種情況下只能按a對外銷售，b和c給a開發(fā)票
84784984
2022 07/30 16:44
老師，那這樣的話，假如，收到B商品1000元，C公司1000元商品，已入A公司倉庫，未給BC付款，未收到發(fā)票，銷售B商品800 C商品30 A商品20 這幾筆業(yè)務(wù)發(fā)生會計分錄分別怎么寫？老師，需要具體的分錄，麻煩了，新手，感謝
耿老師
2022 07/30 16:51
您好，這樣的話，
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
就可以，暫估底下設(shè)二級明細(xì)科目核算
84784984
2022 07/30 16:56
老師，這個是商品入庫的時候這樣寫對嗎？那銷售的時候該咋寫呢？
耿老師
2022 07/30 16:58
你好，銷售的時候按正常銷售就可以，等著來的發(fā)票再沖減你的暫估入庫
84784984
2022 07/30 17:07
好的 謝謝老師。老師，還有個問題，公司以前的賬都沒有了，現(xiàn)在客戶拿提貨卡來提貨，提貨卡上只顯示提貨個人的姓名，不顯示對方當(dāng)時是哪個單位的（我們發(fā)提貨卡是發(fā)到單位，單位再發(fā)給他們個人），款已經(jīng)全額收到。這種情況下，提貨的時候該怎么處理呢？不知道是哪個單位的卡，公司以前的賬也都沒有了
耿老師
2022 07/30 17:09
你好，你這是外賬還是內(nèi)賬？售卡的時候各單位沒有登記嗎？
84784984
2022 07/30 17:11
現(xiàn)在的問的是內(nèi)賬，沒有，我來的時候什么也沒。以前的賬和登記都不見了。有辦法處理嗎
耿老師
2022 07/30 17:19
你好，這樣是沒法處理的，售卡不登記嗎？現(xiàn)在是無法區(qū)分的
耿老師
2022 07/30 17:20
這一部分只能先掛起來不分公司核算
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