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小楊月工資8000，個人承擔部分：社保200公積金200，單位承擔部分：社保400，公積金400，計提工資和發(fā)放工資的時候會計分錄怎么做

84785002| 提問時間：2022 07/29 22:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問8000是包含個人社保200公積金200的吧
2022 07/29 22:05
84785002
2022 07/29 22:06
是的，不是太懂這個步驟
bamboo老師
2022 07/29 22:09
計提 借：管理費用-工資 8000 貸：應付職工薪酬-工資 8000 借：管理費用-公積金 400 借：管理費用-社保費 400 貸：應付職工薪酬-公積金 400 貸：應付職工薪酬-社保費 400 上交 借：應付職工薪酬-公積金 400 借：應付職工薪酬-社保費 400 借：其他應收款-個人公積金 200 借：其他應收款-個人社保費 200 貸：銀行存款 1200 發(fā)放工資 借：應付職工薪酬-工資8000 貸：其他應收款-個人社保費 200 貸：其他應收款-個人公積金 200 貸：銀行存款 7600
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