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老師，你好！企業(yè)借款，金額較大（2000W+），借款期限不到一年，但現(xiàn)在確定收不回了，若做壞賬的處理的話，會(huì)涉及到哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？且需要哪些紙質(zhì)資料證明確實(shí)是壞賬了？

84784986| 提問時(shí)間：2022 07/29 14:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1；? ?要看? 是什么原因收不回來了。 對(duì)方破產(chǎn)或者注銷了嗎? ?
2022 07/29 14:42
84784986
2022 07/29 14:53
其中20W的公司是注銷了 其他的都是還在在業(yè)狀態(tài)
meizi老師
2022 07/29 14:57
?你好 ；? ? ? ? ? ?20萬的? 注銷； 提供 對(duì)方公司注銷的依據(jù)證明； 你們這部分走壞賬處理； 匯算可以稅前扣除的； 其他的? 沒有注銷破產(chǎn)的； 就是不支付的； 你們就寫情況說明老板簽字； 匯算調(diào)整? ?
84784986
2022 07/29 15:01
注銷的依據(jù)證明可以是工商注銷回執(zhí)和清算備案公示嗎？ 未注銷的收不回，只要有情況說明加上自己公司老板簽字，稅局就認(rèn)可做壞賬處理嗎？另外，這個(gè)老板簽字是全體股東簽字還是法定代表人簽字呢？
meizi老師
2022 07/29 15:02
1.? 是的。 就可以了 2.? ? ?是的。 匯算調(diào)增； 你老板簽字即可? ??
84784986
2022 07/29 15:04
好的。謝謝！?。?/div>
meizi老師
2022 07/29 15:08
?不客氣? ； 幫到你就好；? ? ?
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