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問(wèn)題已解決
出租車(chē)坐車(chē)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
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你好，有取得客運(yùn)電子發(fā)票嗎？?
2022 07/29 10:52
84784994 
2022 07/29 10:54
就是我們坐車(chē)，卷票，上面寫(xiě)通用機(jī)打發(fā)票，有出租車(chē)發(fā)票專(zhuān)用章的
鄒老師 
2022 07/29 10:55
你好，你仔細(xì)看一下你提供的圖片，是工程款
84784994
2022 07/29 10:55
剛才圖片上傳錯(cuò)了，這個(gè)對(duì)的
鄒老師
2022 07/29 10:56
你好，這個(gè)不可以計(jì)算抵扣?
84784994
2022 07/29 10:57
這種大巴車(chē)的呢？
鄒老師
2022 07/29 10:57
你好，也是一樣不能抵扣的?
84784994
2022 07/29 10:59
好的，我們不是好幾個(gè)公司嗎？那他拿開(kāi)著另外一個(gè)公司抬頭發(fā)票在這個(gè)公司報(bào)銷(xiāo)，我該怎么走賬呢？
鄒老師
2022 07/29 10:59
你好，開(kāi)著另外一個(gè)公司抬頭發(fā)票在這個(gè)公司報(bào)銷(xiāo)，不應(yīng)當(dāng)這樣操作啊?
84784994
2022 07/29 11:02
那可不可以，走，其他應(yīng)收款-另外一個(gè)公司，貸：銀行存款？這樣支付給報(bào)銷(xiāo)人
鄒老師
2022 07/29 11:03
你好，是你單位先墊付，然后找對(duì)方收?。?
84784994
2022 07/29 11:04
對(duì)的。這樣走賬的話，可以嗎？
鄒老師
2022 07/29 11:06
你好，如果實(shí)際情況是這樣，只能這樣做分錄了?
84784994
2022 07/29 11:07
接上面那個(gè)會(huì)計(jì)分錄，那如果那個(gè)公司還錢(qián)時(shí)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款，那這張發(fā)票怎么做賬呢？
84784994
2022 07/29 11:09
我明白了，是借：管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)收款
鄒老師
2022 07/29 11:11
你好，是你單位先墊付，然后找對(duì)方收取，這個(gè)過(guò)程是不涉及管理費(fèi)用，也不會(huì)收到發(fā)票的?
84784994
2022 07/29 11:13
我說(shuō)的，管理費(fèi)用，是在另外一個(gè)公司做賬時(shí)，因?yàn)檫@張發(fā)票本身就是另外一個(gè)公司的，我做倆分錄的嗎不是。第一個(gè)分錄是墊付時(shí)，第二個(gè)分錄是發(fā)票走賬時(shí)
鄒老師
2022 07/29 11:16
第一個(gè)分錄是墊付時(shí)
借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
收到款項(xiàng)
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款
另外一個(gè)公司的分錄是
借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款?
84784994
2022 07/29 11:20
你說(shuō)的不對(duì)，本身就是墊付的，就不可能再付兩遍給報(bào)銷(xiāo)人。
第一個(gè)分錄墊付時(shí)：
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
第二個(gè)分錄就是另外一個(gè)公司帳根據(jù)發(fā)票：
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
鄒老師
2022 07/29 11:21
你好，請(qǐng)問(wèn)我說(shuō)的不對(duì)的地方具體是哪里，請(qǐng)指出來(lái)，謝謝
代付，代收的一方
第一個(gè)分錄是墊付時(shí)
借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
收到款項(xiàng)
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款
另外一個(gè)公司的分錄是
借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款?
鄒老師
2022 07/29 11:22
這個(gè)過(guò)程沒(méi)有付兩遍
代付的一方支付了一遍，然后另外一個(gè)公司支付給代付的公司（而不是支付給費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的個(gè)人）
84784994
2022 07/29 11:27
老師，我不明白的是，第一個(gè)分錄是已經(jīng)墊付個(gè)報(bào)銷(xiāo)人了，他拿到錢(qián)了，那第二個(gè)公司分錄時(shí)，那個(gè)貸，銀行存款，是錢(qián)付給墊付公司的吧？不是付給報(bào)銷(xiāo)人的是吧？
84784994
2022 07/29 11:29
好的，我明白了。謝謝老師。會(huì)好評(píng)的。
鄒老師
2022 07/29 11:30
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
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