問(wèn)題已解決

一家小規(guī)模納稅人，有筆借款，而后改成了無(wú)票收入，暫估的成本，后期暫估的成本取得的其他材料發(fā)票的成本，無(wú)票收入當(dāng)時(shí)做了合同是提供技術(shù)服務(wù)費(fèi)的合同，當(dāng)時(shí)并沒(méi)有開(kāi)票。那后期這個(gè)無(wú)票收入，是否可以再開(kāi)票了？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/29 09:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 1. 可以的； 你只要所屬期內(nèi)報(bào)了無(wú)票收入報(bào)稅的； 現(xiàn)在 可以紅沖無(wú)票收入分錄 和申報(bào)數(shù)據(jù) ；在按開(kāi)票做賬報(bào)稅的? ?
2022 07/29 09:30
84784957
2022 07/29 09:34
是去年做的無(wú)票收入，那申報(bào)記錄怎么改了？如果我現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的話，就成了現(xiàn)在的收入了嗎？
meizi老師
2022 07/29 09:36
?你好； 去年的不修改的； 你正常報(bào)稅了 ；現(xiàn)在 是你們? ?在 無(wú)票收入? 寫(xiě)負(fù)數(shù) ；在按開(kāi)票? 寫(xiě)數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)；? ?比如你3季度 用你正數(shù)進(jìn)去減去負(fù)數(shù)金額的余額來(lái)報(bào)增值稅即可? ?
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