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沖上個(gè)月多計(jì)提的附加稅，是不是借:稅金及附加（負(fù)數(shù)）貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加（負(fù)數(shù)）

84784965| 提問時(shí)間：2022 07/28 22:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是的 這樣寫分錄正確的
2022 07/28 22:18
84784965
2022 07/28 22:19
可是我們外賬會(huì)計(jì)，摘要寫的是沖上個(gè)月多計(jì)提附加稅，分錄都是正數(shù)
bamboo老師
2022 07/28 22:20
沖上個(gè)月多計(jì)提附加稅，分錄跟上個(gè)月分錄方向一樣 然后金額負(fù)數(shù)
84784965
2022 07/28 22:20
月末，稅金及附加都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目的，對(duì)吧，期末沒有余額
bamboo老師
2022 07/28 22:21
月末，稅金及附加都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目的 是的 損益類科目期末沒有余額
84784965
2022 07/28 22:22
那我做的沒錯(cuò)，我看到外賬會(huì)計(jì)做的跟我的不一樣，還懷疑我自己呢
bamboo老師
2022 07/28 22:22
外賬會(huì)計(jì)正數(shù) 分錄怎么寫的?
84784965
2022 07/28 22:25
外賬會(huì)計(jì)寫的分錄跟計(jì)提的時(shí)候一樣，借:稅金及附加，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，教育費(fèi)附加，會(huì)計(jì)把教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加寫在一起了
bamboo老師
2022 07/28 22:26
那不對(duì)的 這樣寫還是計(jì)提
84784965
2022 07/28 22:32
好的，老師，謝謝您了，晚安
bamboo老師
2022 07/28 22:38
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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