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沖上個月多計提的附加稅,是不是借:稅金及附加(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加(負(fù)數(shù))

84784965| 提问时间:2022 07/28 22:17
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 是的 這樣寫分錄正確的
2022 07/28 22:18
84784965
2022 07/28 22:19
可是我們外賬會計,摘要寫的是沖上個月多計提附加稅,分錄都是正數(shù)
bamboo老師
2022 07/28 22:20
沖上個月多計提附加稅,分錄跟上個月分錄方向一樣 然后金額負(fù)數(shù)
84784965
2022 07/28 22:20
月末,稅金及附加都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目的,對吧,期末沒有余額
bamboo老師
2022 07/28 22:21
月末,稅金及附加都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目的 是的 損益類科目期末沒有余額
84784965
2022 07/28 22:22
那我做的沒錯,我看到外賬會計做的跟我的不一樣,還懷疑我自己呢
bamboo老師
2022 07/28 22:22
外賬會計正數(shù) 分錄怎么寫的?
84784965
2022 07/28 22:25
外賬會計寫的分錄跟計提的時候一樣,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育費(fèi)附加,會計把教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加寫在一起了
bamboo老師
2022 07/28 22:26
那不對的 這樣寫還是計提
84784965
2022 07/28 22:32
好的,老師,謝謝您了,晚安
bamboo老師
2022 07/28 22:38
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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