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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問我們兩個(gè)公司A、B，都負(fù)責(zé)一個(gè)客戶的采購(gòu)，貨款都打給了A公司，然后兩個(gè)公司都采購(gòu)了一部分的貨，那我做A公司的賬，收入和成本要怎么做？
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那你收到的所有的錢都要確定收入，然后結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本。他不能分別從兩個(gè)公司采購(gòu)，但是款轉(zhuǎn)給一個(gè)公司是不可以的，這樣的業(yè)務(wù)時(shí)間長(zhǎng)了不正規(guī)。
2022 07/28 09:51
84784974 
2022 07/28 09:59
嗯，那老師。要是這種情況的話，我是B公司，貨款都在A公司，然后當(dāng)時(shí)采買的時(shí)候，B公司掛的是A公司代收代付，借庫存貸其他應(yīng)付-A公司。都是A公司采買，但是要算成B公司的收入和成本。這個(gè)要怎么做分錄呢
84784974
2022 07/28 10:00
我做的是內(nèi)帳
李霞老師 
2022 07/28 10:03
你好，內(nèi)賬的話我看一下。相當(dāng)于你是因?yàn)閍是代替B代收代付的，所以你的要給b錢，就是借應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款，貸。銀行
李霞老師
2022 07/28 10:03
然后你收到這個(gè)材料以后，你就借庫存商品貸，其他應(yīng)付款貨貸，銀行存款。
84784974
2022 07/28 10:14
我是后接手的賬，兩家賬都要做。之前的人做的是。采購(gòu)時(shí)A公司 ：借 其他應(yīng)收-B公司
貸 銀行 B公司：借庫存商品 貸 其他應(yīng)付-A公司
然后 A公司自己又采買了部分商品
借庫存 貸銀行 沒有掛B公司的往來 B公司也沒有
然后A公司收到了這筆貨款，借銀行 貸 預(yù)收（客戶） 然后又做了借預(yù)收（客戶） 貸其他應(yīng)收B公司
李霞老師
2022 07/28 10:19
您好，您這樣做的話，你看第一個(gè)憑證，您的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么去沖減。這樣越往后，你的往來科目就會(huì)掛賬越來越多。
84784974
2022 07/28 10:23
那現(xiàn)在要怎么調(diào)？把A公司沒掛賬采買的那筆商品調(diào)到B公司賬然后再算收入成本么
李霞老師
2022 07/28 10:28
您好，您相互沖減一下就可以把這些往來科目因?yàn)槟悖际侵灰荏w現(xiàn)出入庫來就可以
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