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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我想請(qǐng)問一下，融資租賃的機(jī)器設(shè)備，開回來的專用發(fā)票寫的本金和利息，這種可以抵扣稅嗎，又應(yīng)該如何做賬呢
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同學(xué)你好
這個(gè)可以抵扣的
2022 07/28 09:15
樸老師 
2022 07/28 09:15
利息的不能抵扣哦
84784971 
2022 07/28 09:17
就是我拍的那個(gè)發(fā)票，本金的部分可以抵扣，利息不可以，那這種勾選發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該怎么操作呢
樸老師
2022 07/28 09:21
同學(xué)你好
勾選抵扣然后轉(zhuǎn)出利息部分
84784971
2022 07/28 09:23
那以前做了抵扣的部分，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)要怎么操作才不會(huì)有滯納金呢
樸老師
2022 07/28 09:36
同學(xué)你好
你是說稅費(fèi)的滯納金嗎
84784971
2022 07/28 09:44
就是我之前申報(bào)的數(shù)據(jù)，把利息也抵扣了，現(xiàn)在如果不能抵扣，可能以前的就需要做調(diào)整，是需要更改之前的申報(bào)數(shù)據(jù)，就有一部分稅轉(zhuǎn)出，然后就可能有稅金和滯納金，
84784971
2022 07/28 09:45
還是這種我可以在后面申報(bào)的時(shí)候，在申報(bào)的當(dāng)月轉(zhuǎn)出之前需要轉(zhuǎn)出的部分呢
樸老師
2022 07/28 09:54
轉(zhuǎn)出了就不能抵扣了
84784971
2022 07/28 10:02
我知道不能抵扣，我意思就本月申報(bào)上月的，然后我把以前申報(bào)的需要轉(zhuǎn)出的稅金在本月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填上，這樣就不存在滯納金，可以嗎
樸老師
2022 07/28 10:11
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
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