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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我們有幾個(gè)平臺(tái)的資金，但以前的會(huì)計(jì)都沒有做平臺(tái)資金的賬，現(xiàn)在做進(jìn)去，要怎么調(diào)做進(jìn)去呢？
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好，這個(gè)是你的貨款收入嗎？
2022 07/27 17:51
84785002 
2022 07/27 17:53
貨款的收入是做了直接收入，沒有過貨幣資金科目，因?yàn)槭瞧脚_(tái)提現(xiàn)進(jìn)銀行賬戶
郭老師 
2022 07/27 17:54
直接收到了資金借，銀行存款、銷售費(fèi)用，服務(wù)費(fèi)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，也可以做這個(gè)的。
84785002
2022 07/27 17:54
嗯是的，差不多
郭老師
2022 07/27 17:55
可以不用通過其他貨幣資金的。
84785002
2022 07/27 17:56
但是有個(gè)問題，收入是可以這么做，但傭金支付都是從平臺(tái)的金額支出的，這部分感覺沒有做進(jìn)去
84785002
2022 07/27 17:57
不只傭金還有其他的平臺(tái)付費(fèi)用，這種的要怎么調(diào)整呢？
郭老師
2022 07/27 18:00
這個(gè)傭金具體的是什么的。
84785002
2022 07/27 18:01
電商行業(yè)拼多多，天貓平臺(tái) 的扣款
郭老師
2022 07/27 18:02
你好，銷售費(fèi)用你們是公司賬戶支付的嗎？
84785002
2022 07/27 18:03
不是啊，要是公司賬戶付的，我也不需要做調(diào)整了
郭老師
2022 07/27 18:05
借銷售費(fèi)用、傭金貸、銀行存款。
84785002
2022 07/27 18:10
都沒過銀行賬戶怎么貸銀行呢？
郭老師
2022 07/27 18:10
那是不是從你的銷售貨款里面扣除的，如果是的話，那不就是做我最早寫的那個(gè)借銀行存款銷售費(fèi)用，服務(wù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84785002
2022 07/27 18:15
不是從提現(xiàn)的收入款付的
郭老師
2022 07/27 18:15
那是從哪里支付的？還有你之前掛哪個(gè)科目的？
84785002
2022 07/27 18:16
這個(gè)收入款提現(xiàn)是在平臺(tái)扣完所有的支出費(fèi)用的
郭老師
2022 07/27 18:24
不是的，你的貨物比如是100，但是平臺(tái)收你五塊錢的
借銀行存款95、
銷售費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)5
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100
不考慮增值稅
然后你這個(gè)扣除的傭金，手續(xù)費(fèi)又是什么業(yè)務(wù)的，你按照我舉的這個(gè)例子寫。
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