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我的第12是代開的發(fā)票，后面13題繳納代開增值稅我只繳納了城建稅對不對
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售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免地方教育和教育附加，不需要預(yù)交的。
2022 07/27 14:59
84785034 
2022 07/27 15:00
所以我寫的對不
84785034
2022 07/27 15:01
這樣寫對不對
郭老師 
2022 07/27 15:02
你好
寫的是正確的。
84785034
2022 07/27 15:05
但是12題的銷售額才1萬多
郭老師
2022 07/27 15:08
所以不需要交地方教育和教育附加，不對嗎？
84785034
2022 07/27 15:10
老師上面不是說10萬或者季度30萬的嘛
郭老師
2022 07/27 15:11
這個(gè)以內(nèi)都可以的。
84785034
2022 07/27 15:58
老師下面那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅的怎么做，20題，有老師說看不來哪里有減免的
郭老師
2022 07/27 16:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
郭老師
2022 07/27 16:02
這個(gè)金額就是11筆分錄的那一個(gè)，開普通發(fā)票不需要交稅。
84785034
2022 07/27 16:03
他題目不是減免結(jié)轉(zhuǎn)嘛
郭老師
2022 07/27 16:05
對，那你之前得有余額不是嗎？第11比借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅在這個(gè)貸方有余額，然后你最后的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)，不是嗎？
84785034
2022 07/27 16:10
對啊，那12題要不要結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2022 07/27 16:11
專票的不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，專票的繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
郭老師
2022 07/27 16:11
減免得結(jié)轉(zhuǎn)，人家都說了是減免的，那你開專票不是正常交稅了，為什么要還要減減免？
84785034
2022 07/27 16:14
那個(gè)是怎么算那個(gè)數(shù)字，是寫主營業(yè)務(wù)收入，還是營業(yè)外收入
郭老師
2022 07/27 16:17
哪一個(gè)分錄怎么做結(jié)轉(zhuǎn)的榪營業(yè)外收入我上面給你寫。
84785034
2022 07/27 16:49
就是結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅的那題
84785034
2022 07/27 16:50
按照11題來做
郭老師
2022 07/27 16:52
你好，我說的是減免的稅額，參考11題的稅額。
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