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問題已解決
供貨方去年給發(fā)票開多了，發(fā)票已認證了，掛了應(yīng)付賬款，現(xiàn)在能不能把多余的開給他們，做銷售，沖掉應(yīng)付賬款？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你們還需不需要找他們拿貨，如果拿貨，下次就讓他們抵減后開票
2017 06/06 17:57
84784947 
2017 06/06 18:01
不需要找他們拿貨了
李愛文老師 
2017 06/06 18:05
跟對方公司商量一下，直接開一張發(fā)票給他們，將賬沖平
84784947
2017 06/06 18:07
@會計學堂--李愛文老師:開給他們，我們是不是要做銷售？
李愛文老師
2017 06/06 18:11
你們肯定入銷售，他們?nèi)氩少?，這樣可以平賬，就是將你們以前多抵扣的進項交出來
84784947
2017 06/06 18:17
@會計學堂--李愛文老師:怎么做會計分錄？
李愛文老師
2017 06/06 18:20
借：應(yīng)付賬款——XX公司
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交閣費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品（或原材料）
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