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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，a公司其他應(yīng)收b公司10萬元，a公司其他應(yīng)付b公司4萬元，那我怎么做可以把a(bǔ)公司其他應(yīng)付4萬給沖平，銀行怎么轉(zhuǎn)帳
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借其他應(yīng)付款B公司4萬，貸其他應(yīng)收款B公司10萬。
2022 07/27 13:35
郭老師 
2022 07/27 13:35
打錯(cuò)了
那個(gè)10萬應(yīng)該改成4萬。
84785015 
2022 07/27 13:37
銀行要不要走下賬呢
郭老師
2022 07/27 13:40
不需要
不需要走賬
84785015
2022 07/27 13:40
那怎么寫分錄
84785015
2022 07/27 13:41
分錄不用寫到銀行存款，直接借其他應(yīng)付b公司4萬，貸其他應(yīng)收b公司4萬嗎
郭老師
2022 07/27 13:41
借其他應(yīng)收款B公司4萬，
貸其他應(yīng)收款B公司4萬
郭老師
2022 07/27 13:41
兩個(gè)科目對沖一下就可以的，直接對沖，不用走銀行賬戶。
84785015
2022 07/27 13:44
那其他應(yīng)收b公司還剩6萬怎么做平，可以直接把其他應(yīng)收b公司6萬做成預(yù)付賬款b公司6萬，然后讓b公司開發(fā)票過來嗎
郭老師
2022 07/27 13:47
需要B公司還錢給你們6萬。
郭老師
2022 07/27 13:47
寫的是什么業(yè)務(wù)的？
84785015
2022 07/27 13:49
銀行流水寫的是借款往來
郭老師
2022 07/27 13:50
你好，你需要判斷一下什么業(yè)務(wù)有業(yè)務(wù)就可以開發(fā)票，沒有的不可以開，屬于虛開發(fā)票，有風(fēng)險(xiǎn)的。
84785015
2022 07/27 14:11
借其他應(yīng)收款B公司4萬，
貸其他應(yīng)收款B公司4萬
老師，這個(gè)分錄借貸怎么都一樣呀
84785015
2022 07/27 14:14
老師，還在嗎
郭老師
2022 07/27 14:15
借其他應(yīng)付款B公司4萬，
貸其他應(yīng)收款B公司4萬
84785015
2022 07/27 14:18
老師，其他應(yīng)收收不回來了，那怎么處理呢
郭老師
2022 07/27 14:18
不是你單位股東的借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。
84785015
2022 07/27 14:23
那做了營業(yè)外支出需要什么證明材料不
郭老師
2022 07/27 14:24
你好，自己收不回來的證明，自己寫一個(gè)說明，老板簽字
84785015
2022 07/27 14:30
有模版嗎老師，這個(gè)營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎
84785015
2022 07/27 14:32
還有一個(gè)其他 應(yīng)付的是給公司員工的，這個(gè)要不要支付，不支付的話怎么做分錄
郭老師
2022 07/27 14:38
沒有自己寫
沒個(gè)企業(yè)的也不一樣
郭老師
2022 07/27 14:38
外支出，如果對方?jīng)]有破產(chǎn)注銷，還有你們打官司的證明，這個(gè)抵扣不了所得稅到。
郭老師
2022 07/27 14:39
借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入
84785015
2022 07/27 15:35
老師，往來全部平了，實(shí)收資本是0，那銀行還有4000多存款怎么處理呢？要不要交稅？
郭老師
2022 07/27 15:36
你好，你的其他應(yīng)付款不需要支付嗎？你可以把你的欠款支付4000，剩余的你再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
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