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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金有借方余額，怎么平呢，我接手新單位發(fā)現(xiàn)的問題，找不出何時(shí)發(fā)生的，看到一直掛著
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你好，這個(gè)是異地預(yù)繳的，榪借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅金。
2022 07/27 09:17
84785045 
2022 07/27 09:37
老師，不是異地預(yù)交，以前代理記賬做的，后來會(huì)計(jì)接手后直接輸入軟件，然后我接手后看著覺得要調(diào)整了比較好
郭老師 
2022 07/27 09:37
你好，那你們是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎？
郭老師
2022 07/27 09:38
不是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，你結(jié)轉(zhuǎn)的是這一個(gè)，然后繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款坐著一個(gè)，如果他做的是已交稅金，你看一下它結(jié)轉(zhuǎn)是哪一個(gè)科目。
84785045
2022 07/27 09:54
老師，前會(huì)計(jì)她之前就在軟件輸入應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金后沒有下文了，所以一直掛著，再以前的會(huì)計(jì)是手工做賬，我也沒找到這個(gè)已交稅金她結(jié)轉(zhuǎn)的地方
郭老師
2022 07/27 09:56
你看下未交增值稅有余額嗎？
84785045
2022 07/27 10:05
未交增值稅賬面有余額，可是金額比已交稅金小，我估計(jì)以前會(huì)計(jì)就是瞎做的，我現(xiàn)在要調(diào)整就比較麻煩
郭老師
2022 07/27 10:08
Na，那你看下已交稅金里面是不是實(shí)際繳納的。
郭老師
2022 07/27 10:08
這個(gè)科目還有其他的有科目嗎？比如你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是不是有余額？
84785045
2022 07/27 10:26
老師，已交稅金里面是不是實(shí)際繳納，我去申報(bào)表里查嗎，這個(gè)涉及時(shí)間太久了，我不知道該從幾幾年開始查看了
郭老師
2022 07/27 10:27
你好，倒著往前查
繳納的稅款和主表，34行核對(duì)一下。
84785045
2022 07/27 11:25
老師，太多了，我找到19年初都沒有，這邊辦稅系統(tǒng)只有17年的，再早沒有了，我還是不找了，直接調(diào)未分配利潤可以嗎
郭老師
2022 07/27 11:25
可以可以這么做的。
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