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老師好,生產(chǎn)出口企業(yè),出口交易方式一般貿(mào)易,進(jìn)料對(duì)口,國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)的原材料是否需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不明白為什么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/27 06:41
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
因?yàn)槟愠隹诘脑牧箱N(xiāo)項(xiàng)是零。對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣,所以要轉(zhuǎn)出。
2022 07/27 06:43
84784987
2022 07/27 06:48
但計(jì)算平均稅負(fù)時(shí),是應(yīng)納稅額/當(dāng)年全部收入
小寶老師
2022 07/27 06:51
是的,這個(gè)要全部算進(jìn)去。
84784987
2022 07/27 06:56
出口部分材料進(jìn)項(xiàng)稅額,可以用來(lái)抵扣內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
小寶老師
2022 07/27 07:00
不可以的,必須做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
84784987
2022 07/27 07:01
好的,謝謝
小寶老師
2022 07/27 07:02
客氣客氣,期待您的好評(píng)。
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