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老師，你好！就是我們跟商場租的鋪面，是按一年一年簽的合同的。2021年的押金是60000元，然后2022年簽合同時，租金降了一大半。目前要交三個月租金，還有押二個月，就是押二付三，就是只要55000元，因為我們現(xiàn)在資金不足，就用去年的60000押金來抵了。，請問怎么做分錄??？內(nèi)賬內(nèi)賬。（本次押金21000，租金34000，三個月一起交便宜）
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你好，同學，借管理費用34000 貸其他應收款34000
祝您學習愉快，如果滿意請留下五星好評，謝謝
2022 07/24 11:27
84785009 
2022 07/24 11:33
老師，不可能 這么做分錄的啊、21000是押金哦，34000是租金（三個月的），那押金怎么可能做到管理費用呢？
麗媛老師 
2022 07/24 12:35
租金和押金都是用以前的押金頂?shù)?，當然是從押金中扣除了，你之前的押金?0000,34000用來頂房租，還有26000剩余，其中21000是這個月的押金，那就還有5000可以用來抵房租
84785009
2022 07/24 14:01
不是這樣的。34000是未來三個月的租金，那應該是每個月分攤34000/3，不是這個月的管理費就34000元，這樣不合理的。另外21000不是這個月的押金，是這一年簽訂合同的押金。
麗媛老師
2022 07/24 14:32
就內(nèi)賬而言，看你們企業(yè)內(nèi)部的管理要求，可以按您的要求分期確認房租費用，也可以一次計入，對于押金你可以在摘要中注明押金，但不需要再進行賬務處理了。你用今年要交的房租把超出21000的部分抵減完后，其他應收款余額也就剩下21000了，你再理解下
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