00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！就是我們跟商場租的鋪面，是按一年一年簽的合同的。2021年的押金是60000元，然后2022年簽合同時(shí)，租金降了一大半。目前要交三個(gè)月租金，還有押二個(gè)月，就是押二付三，就是只要55000元，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在資金不足，就用去年的60000押金來抵了。，請問怎么做分錄啊？內(nèi)賬內(nèi)賬。（本次押金21000，租金34000，三個(gè)月一起交便宜）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，同學(xué)，借管理費(fèi)用34000 貸其他應(yīng)收款34000
祝您學(xué)習(xí)愉快，如果滿意請留下五星好評，謝謝
2022 07/24 11:27
84785009 
2022 07/24 11:33
老師，不可能 這么做分錄的啊、21000是押金哦，34000是租金（三個(gè)月的），那押金怎么可能做到管理費(fèi)用呢？
麗媛老師 
2022 07/24 12:35
租金和押金都是用以前的押金頂?shù)?，?dāng)然是從押金中扣除了，你之前的押金有60000,34000用來頂房租，還有26000剩余，其中21000是這個(gè)月的押金，那就還有5000可以用來抵房租
84785009
2022 07/24 14:01
不是這樣的。34000是未來三個(gè)月的租金，那應(yīng)該是每個(gè)月分?jǐn)?4000/3，不是這個(gè)月的管理費(fèi)就34000元，這樣不合理的。另外21000不是這個(gè)月的押金，是這一年簽訂合同的押金。
麗媛老師
2022 07/24 14:32
就內(nèi)賬而言，看你們企業(yè)內(nèi)部的管理要求，可以按您的要求分期確認(rèn)房租費(fèi)用，也可以一次計(jì)入，對于押金你可以在摘要中注明押金，但不需要再進(jìn)行賬務(wù)處理了。你用今年要交的房租把超出21000的部分抵減完后，其他應(yīng)收款余額也就剩下21000了，你再理解下
閱讀 285
描述你的問題，直接向老師提問
403
意見反饋
