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老師，這個(gè)題中，企業(yè)所得稅的影響如何調(diào)整呢？

84785025| 提問時(shí)間：2022 07/23 19:06
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Jack老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，應(yīng)當(dāng)做調(diào)整分錄如下： 借：應(yīng)付賬款 100 貸：年初未分配利潤 67.5 年初盈余公積 7.5 遞延所得稅負(fù)債 25 因?yàn)?4年企業(yè)所得稅已完成匯算清繳，已無法改變14年所得稅費(fèi)用，因此計(jì)入遞延所得稅負(fù)債，在15年調(diào)增。
2022 07/23 19:31
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