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問題已解決
老師您好，問個問題，6月單位繳納的社保個人部分與實際5月發(fā)工資時個人社保有差額怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
這個有差額是正常的，在下個月計提的時候，少/多計提就可以的
2022 07/23 13:56
84784984 
2022 07/23 14:18
我沒有計提過社保，都是當(dāng)月繳納，我計入管理費用。是不是正常繳納的社保比工資做的社保多出的金額，我再做一筆分錄，借：管理費用-社保，貸：其他應(yīng)付款-社保
王超老師 
2022 07/23 14:21
那么你是結(jié)轉(zhuǎn)的，在結(jié)轉(zhuǎn)的時候，進行調(diào)整的
84784984
2022 07/23 14:27
謝謝老師，結(jié)轉(zhuǎn)的時候咋調(diào)整？我有點暈了
王超老師
2022 07/23 14:30
就是
借：管理費用
貸：應(yīng)付職工薪酬
在這邊調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的
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