問(wèn)題已解決

手工做開(kāi)業(yè)至今的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)比利潤(rùn)表中的利潤(rùn)少25858.89，數(shù)據(jù)來(lái)源為金蝶軟件，檢查利潤(rùn)表與金蝶利潤(rùn)表對(duì)比發(fā)現(xiàn)以前年度到現(xiàn)在工資計(jì)提時(shí)總額比實(shí)際支付多提52309.3，利潤(rùn)表管理費(fèi)用是按實(shí)際工資填寫(xiě)，導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)數(shù)不平，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表要如何調(diào)啊

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/22 14:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你是不是有做跨年調(diào)整
2022 07/22 14:15
84785027
2022 07/22 14:25
5月有做過(guò)以前年度損益調(diào)整，沖掉應(yīng)付職工薪酬21849.3
樸老師
2022 07/22 14:29
那你這個(gè)就是不一致了
84785027
2022 07/22 14:35
我要怎么調(diào)呢
樸老師
2022 07/22 14:39
這個(gè)不用調(diào)整 屬于正常的
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