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3年未收到的應(yīng)收賬款,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備要準(zhǔn)備什么材料?涉及的稅務(wù)怎么處理?
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速問速答你好;? ?借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備;? 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款 ; 你們這個(gè)沒有收回來是什么原因造成的??
2022 07/22 11:57
84785040
2022 07/22 11:58
就是客戶不愿意付尾款
84785040
2022 07/22 11:59
對(duì)稅務(wù)有影響嗎
meizi老師
2022 07/22 11:59
?你好; 那寫下情況說明? ?;到時(shí)老板簽字做附件 即可 ;這個(gè)匯算記得調(diào)增處理哈? ?
84785040
2022 07/22 12:15
匯算清繳調(diào)增什么項(xiàng)目?是不是涉及到補(bǔ)繳企業(yè)所得稅?
meizi老師
2022 07/22 12:17
?你好; 是的。 會(huì)涉及 盈利繳納企業(yè)所得稅的 ;? ? 這個(gè)是? 納稅調(diào)增表 扣除類項(xiàng)目- 其他欄次去調(diào)增??
84785040
2022 07/22 12:36
那我當(dāng)年的企業(yè)所得稅要增加了?
meizi老師
2022 07/22 12:56
?你好;? 是的。 你 匯算調(diào)增了。 盈利的情況下就得繳納企業(yè)所得稅的??
84785040
2022 07/22 12:58
但是我前期做賬的時(shí)候做的借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,當(dāng)時(shí)就已經(jīng)繳納過所得稅了?,F(xiàn)在做壞賬還需要再交一次?
meizi老師
2022 07/22 12:58
你好;? ? ?是的。壞賬部分是繳納企業(yè)所得稅的? ?
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