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問(wèn)題已解決
我公司充值1萬(wàn)送300，開(kāi)票怎么開(kāi)合適呢？
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你好
開(kāi)充值10000就可以
稅率不征稅
2022 07/21 19:51
84785010 
2022 07/21 19:53
現(xiàn)在對(duì)賬消費(fèi)了1萬(wàn)1，都是長(zhǎng)期合作客戶，一個(gè)月對(duì)一次賬，按實(shí)際收到的錢開(kāi)票
郭老師 
2022 07/21 19:55
你好
借銀行存款10000
合同負(fù)債300
貸預(yù)收賬款10300
消費(fèi)了多少
10100的吧
借預(yù)收賬款10100
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借銷售費(fèi)用貸合同負(fù)債300
欠人家200
84785010
2022 07/21 19:57
當(dāng)初約定的是收了1萬(wàn)就按1萬(wàn)開(kāi)票，贈(zèng)送的300是沒(méi)有票的
郭老師
2022 07/21 20:02
你好
沒(méi)有發(fā)票視同銷售
做收入
84785010
2022 07/21 20:04
可是實(shí)際上就收了1萬(wàn)塊錢啊，開(kāi)1萬(wàn)3的票，就成了1萬(wàn)3的收入了，其實(shí)就1萬(wàn)的收入啊
郭老師
2022 07/21 20:04
實(shí)際為什么是1萬(wàn)的收入，你們贈(zèng)送出去的300是視同銷售。你贈(zèng)送出去的那一塊不算收入嗎？
84785010
2022 07/21 20:05
不能按折扣走嗎？
郭老師
2022 07/21 20:05
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定：?jiǎn)挝换騻€(gè)體經(jīng)營(yíng)者的下列行為，視同銷售
?（8）將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物無(wú)償贈(zèng)送他人。
郭老師
2022 07/21 20:05
增值稅需要繳納
企業(yè)所得稅，匯算清繳的時(shí)候也得視同銷售
84785010
2022 07/21 20:07
按折扣走也是視同銷售？其實(shí)就是一活動(dòng)而已么，那我賣了1萬(wàn)的東西，說(shuō)贈(zèng)送的300，按稅法上就成了1萬(wàn)三的收入了？
郭老師
2022 07/21 20:08
走折扣不需要的，你需要體現(xiàn)折扣。
84785010
2022 07/21 20:09
走折扣怎么入賬呢？票面怎么開(kāi)具呢？
郭老師
2022 07/21 20:11
消費(fèi)之后再開(kāi)發(fā)票，開(kāi)具體的詳細(xì)的名字，然后再開(kāi)一個(gè)折扣的點(diǎn)上方的價(jià)格
湊夠了1萬(wàn)就可以
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