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實(shí)務(wù)
問題已解決
法人借款，就是其他應(yīng)付款能轉(zhuǎn)到未分配利潤里嗎，就是借 其他應(yīng)付款，貸 利潤分配―未分配利潤
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你好，你們單位不支付了，先轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
2022 07/21 10:16
84784969 
2022 07/21 10:22
營業(yè)外收入月末就轉(zhuǎn)到本年利潤里了嗎，我直接轉(zhuǎn)到本年利潤可以嗎，之前老師告訴我轉(zhuǎn)到未分配利潤里，我有個(gè)戶就是這么做的轉(zhuǎn)到了未分配利潤里，是轉(zhuǎn)到本年利潤里還是未分配利潤里，我想要注銷，正在清庫存和往來，時(shí)間得三四個(gè)月吧
84784969
2022 07/21 10:24
這個(gè)大人借款300萬，想轉(zhuǎn)一部分到預(yù)收，是交增值稅合適還是交所得稅合適呢
84784969
2022 07/21 10:24
法人借款
郭老師 
2022 07/21 10:28
是的
你的其他應(yīng)付款直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，不可以的
如果是以前年度的，你可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，但是你這個(gè)是今年結(jié)轉(zhuǎn)的，是今年的業(yè)務(wù)，今年不支付的。
郭老師
2022 07/21 10:29
300萬具體的是什么業(yè)務(wù)的？如果你申報(bào)了增值稅的話，實(shí)際并沒有銷售，你不就須登？
郭老師
2022 07/21 10:29
虛增了
虛增了你單位的營業(yè)收入，剛才打錯(cuò)了
84784969
2022 07/21 11:09
300萬是法人借給公司的錢用于購貨和還貸款，不光是今年借的累計(jì)到今年總共三百萬了，這不打算注銷嗎，賬戶上也沒有這么多錢，
84784969
2022 07/21 11:10
之前問過一回，說是轉(zhuǎn)到未分配利潤里
郭老師
2022 07/21 11:10
你們單位購入的貨物，你看一下賬上還有余額嗎？可以銷售出去還錢
郭老師
2022 07/21 11:10
還有你們單位的固定資產(chǎn)也可以銷售出去還錢。
84784969
2022 07/21 11:10
季度不超百萬所得稅不是比增值稅底嗎
郭老師
2022 07/21 11:11
轉(zhuǎn)到未分配利潤也得交所得稅的
郭老師
2022 07/21 11:11
那你就坐到未分配利潤，繼續(xù)做就行。
84784969
2022 07/21 11:12
單位還有預(yù)收呢，收客戶的錢，庫存給他們都不夠
郭老師
2022 07/21 11:14
你好，預(yù)收了人家的錢，銷貨物銷售出去了沒有？是不是已經(jīng)給人家了，沒有確認(rèn)收入。
84784969
2022 07/21 11:14
預(yù)收預(yù)付庫存其他應(yīng)付，都有余額，都挺大的，領(lǐng)導(dǎo)打算注銷，讓清零，
郭老師
2022 07/21 11:15
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
郭老師
2022 07/21 11:15
預(yù)付的是對方?jīng)]有給你開發(fā)票，貨物給你了嗎？如果是的話，借庫存商品貸預(yù)付賬款。
84784969
2022 07/21 11:16
就有一家是需要開票的，其他家預(yù)收就得做無票收入，清庫存和清預(yù)收
郭老師
2022 07/21 11:18
是的，不要發(fā)票的，做無限收入。
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