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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下 1應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)，這兩個(gè)科目做賬區(qū)別大嗎？ 2還有個(gè)科目留抵稅額就是未交增值稅嗎？ 3未交增值稅就是進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎？
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你好，進(jìn)項(xiàng)稅額是你的發(fā)票認(rèn)證了
待抵扣，這個(gè)是你們單位是輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票，稅務(wù)局當(dāng)月不允許抵扣，需要比對(duì)通過(guò)之后才能抵扣的。
2022 07/19 18:45
郭老師 
2022 07/19 18:45
留底科目放到未交增值稅或者是轉(zhuǎn)出未交增值稅都可以的。
郭老師
2022 07/19 18:45
未交增值稅不是進(jìn)項(xiàng)的，這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)之后的。
84784997 
2022 07/19 19:01
老師，進(jìn)項(xiàng)稅和待抵扣能再解釋下嗎？那錄憑證的時(shí)候怎么區(qū)分做進(jìn)項(xiàng)稅還是待抵扣呢？
郭老師
2022 07/19 19:02
進(jìn)項(xiàng)稅額是你單位是正常的時(shí)間認(rèn)證了，發(fā)票
允許抵扣的。
郭老師
2022 07/19 19:02
能看懂嗎？能理解嗎？
84784997
2022 07/19 19:16
那待抵扣是認(rèn)證過(guò)的嗎？
郭老師
2022 07/19 19:17
你好，是輔導(dǎo)期納稅人，你剛成立，一般納稅人之后，稅務(wù)局不允許你們當(dāng)月認(rèn)證，當(dāng)月抵扣需要比對(duì)通過(guò)之后才可以抵扣的。
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