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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，利潤表的利潤總額是12500，剛好資產(chǎn)負(fù)債變的未分配利潤的期初余額也是12500，現(xiàn)在需要注銷，我這兩個(gè)可以對(duì)沖嗎？分錄怎么寫呢？
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好，你看下你的資產(chǎn)負(fù)債表，還有哪一個(gè)科目有余額的？
2022 07/19 17:56
84785034 
2022 07/19 17:57
其他科目都沒有余額了 就是剩下這兩個(gè)
郭老師 
2022 07/19 17:57
不可能的，你的未分配利潤有余額不對(duì)。你看下你的資產(chǎn)負(fù)債表里面，未分配利潤有著余額，借貸不平衡的
84785034
2022 07/19 17:59
是的啊老是，現(xiàn)在就剩下這樣了，
郭老師
2022 07/19 18:01
那么負(fù)債，流動(dòng)資產(chǎn)還有金額的流動(dòng)資產(chǎn)，這個(gè)什么什么業(yè)務(wù)的。
84785034
2022 07/19 18:01
沒有業(yè)務(wù)的，只是做了工資的。然后現(xiàn)在要注銷了
郭老師
2022 07/19 18:02
你好，你看下工資都發(fā)下去了嗎？付職工薪酬工資有沒有余額？
84785034
2022 07/19 18:26
沒有發(fā) 然后要發(fā)2300
郭老師
2022 07/19 18:29
那你們把發(fā)下去，所有的都沒有余額，
你還有余額，你跟我說沒有余額。
郭老師
2022 07/19 18:29
截圖你完整的資產(chǎn)負(fù)債表，看一下具體的到底哪些科目有余額。
84785034
2022 07/19 18:31
有調(diào)賬 有余額的都被我轉(zhuǎn)了 然后現(xiàn)在就是那個(gè)工資要發(fā)其他沒有了，我下班了已經(jīng)
郭老師
2022 07/19 18:34
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款你能發(fā)下去嗎？你賬上沒有錢怎么發(fā)下去？你還得借錢，要么就讓你老板投資，借銀行存款貸實(shí)收資本賬上有錢了再發(fā)下去。
郭老師
2022 07/19 18:34
你的實(shí)收資本和未分配利潤都有余額
不需要調(diào)整了
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