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老師，我司6月份開具一份增值稅專用發(fā)票，7月份收到客戶反饋需要修改下單位，發(fā)票未認(rèn)證，這樣我司自行申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表，根據(jù)信息表開具紅字發(fā)票后，在開具正確的藍(lán)字發(fā)票對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 07/19 15:50
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我司已經(jīng)開具了紅字信息表，怎么能確定客戶是否已按紅字信息表開具了發(fā)票呢
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老師 您好！銷售一批貨2月了，給客戶開具的增值稅專用發(fā)票客戶已認(rèn)證，我們需要給客戶開具紅字專用發(fā)票，還用開具紅字信息表嗎？
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請(qǐng)問，我司給客戶開具了一張發(fā)票，客戶已抵扣，并在本月開具了紅字發(fā)票信息表，請(qǐng)問1、我司最晚應(yīng)該在什么時(shí)間完成紅字發(fā)票的開具呢？2、開具紅字發(fā)票前是不是得先收回原發(fā)票？
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我公司去年開具了一張專票，現(xiàn)在客戶想紅沖，該發(fā)票已抵扣，客戶在本月開具了紅字發(fā)票信息表。請(qǐng)問1.我司是否必須在本月月底前開具紅字發(fā)票？2、原開具的藍(lán)字發(fā)票是否需要索回？3、如不在本月開具紅字發(fā)票，是否需要在月底前撤銷紅字發(fā)票信息表？
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你好，請(qǐng)問上月收到銷售的增值稅專用發(fā)票，本月發(fā)現(xiàn)有誤，本月我司開具增值稅紅字信息表，本月已收到銷售重新開具的紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票，請(qǐng)問這增值申報(bào)要數(shù)據(jù)怎么填？
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查看更多- 51.2024年CPA會(huì)計(jì)夢(mèng)3500道題中的第462題，我理解的2020年應(yīng)收賬款賬面價(jià)值=226-226*0.02，計(jì)稅基礎(chǔ)=226，形成可抵扣暫時(shí)性差異=226*0.02*0.25=1.13，作會(huì)計(jì)分錄 借：遞延所得稅資產(chǎn) 1.13 貸：所得稅費(fèi)用 借：所的是費(fèi)用 1.13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2021年作資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整，針對(duì)這兩筆分錄，反向結(jié)轉(zhuǎn)： （1）借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 1.13 貸：遞延所得稅資產(chǎn) （2）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 1.13 貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 且題目未強(qiáng)調(diào)是在匯算清繳以后，為什么答案中沒有（2）這一筆分錄呢？ 昨天
- 在無(wú)稅的mm理論中，隨著負(fù)債比重增加 為什么會(huì)導(dǎo)致加權(quán)成本下降？那是有稅MM啊。 昨天
- 老師好，這題怎么解，我這樣做對(duì)嗎 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 5天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 5天前
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