問(wèn)題已解決

是什么需要轉(zhuǎn)出？寫(xiě)情況說(shuō)明怎么寫(xiě)

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/18 11:50
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你有免稅收入和簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目嗎？
2022 07/18 11:51
84784952
2022 07/18 11:52
有簡(jiǎn)易征收 但是之前一直沒(méi)轉(zhuǎn)出也沒(méi)問(wèn)題 為什么這次提出來(lái)了呢
耿老師
2022 07/18 11:54
您好，免稅和簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅是需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
84784952
2022 07/18 11:55
那現(xiàn)在怎么做 怎么寫(xiě)說(shuō)明呢
耿老師
2022 07/18 11:58
你好，你們具體是什么情況？有沒(méi)有上面兩項(xiàng)業(yè)務(wù)？
84784952
2022 07/18 12:00
就是供應(yīng)商給開(kāi)票，有服務(wù)費(fèi)之類(lèi)的
84784952
2022 07/18 12:00
還有維修費(fèi)
耿老師
2022 07/18 12:42
你好！你們有免費(fèi)項(xiàng)目或簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目嗎？你們是什么行業(yè)？
84784952
2022 07/18 12:43
賣(mài)儀表 有供應(yīng)商給開(kāi)票3%稅
84784952
2022 07/18 12:43
情況說(shuō)明可以寫(xiě)工作失誤嗎
耿老師
2022 07/18 12:54
您好，應(yīng)該是你們有對(duì)外開(kāi)的簡(jiǎn)易征收發(fā)票吧？這里一般指的這里一般指的是銷(xiāo)項(xiàng)
84784952
2022 07/18 12:59
哦對(duì) 之前我們開(kāi)的票簡(jiǎn)易征收的沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng) 都交稅費(fèi)了 是不是因?yàn)闆](méi)有填表也會(huì)給圖片上這個(gè)提示
耿老師
2022 07/18 13:02
你好，是的，是會(huì)有影響的
84784952
2022 07/18 13:03
那賬上都是正常做的銷(xiāo)售分錄 現(xiàn)在也不用改動(dòng)做什么轉(zhuǎn)出吧
耿老師
2022 07/18 13:20
你好，申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，下個(gè)月補(bǔ)憑證就可以
84784952
2022 07/18 13:21
可是這些稅都已經(jīng)交過(guò)了怎么寫(xiě)分錄
耿老師
2022 07/18 13:22
您好，更正你的申報(bào)表，填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出項(xiàng)目
84784952
2022 07/18 13:23
還用補(bǔ)憑證嗎
耿老師
2022 07/18 13:24
你好，需要的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到還是要做憑證
84784952
2022 07/18 13:27
怎么寫(xiě)分錄呢 還需要再交稅嗎
耿老師
2022 07/18 13:32
你好？當(dāng)初的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)一下我看看
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