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問題已解決
老師，填制了憑證，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)，不然試算不平衡
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您好，是的，是這意思的
2022 07/18 10:50
84785010 
2022 07/18 10:50
那這個話費結(jié)轉(zhuǎn)，我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？用友
小鎖老師 
2022 07/18 10:52
手動結(jié)轉(zhuǎn)，你填的分錄是啥
84785010
2022 07/18 10:53
同學你看一下哦
小鎖老師
2022 07/18 10:57
你要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤? 借 本年利潤? 貸 銷售費用
84785010
2022 07/18 11:05
這個是新公司，所以期初余額的錢，是股東投資進去的，還沒有利潤產(chǎn)生
小鎖老師
2022 07/18 11:05
沒事啊，分錄就這樣來的
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