問(wèn)題已解決

老師。這題沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)彎來(lái)

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/17 08:55
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唐xx老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，換一種通俗一點(diǎn)的說(shuō)法，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異說(shuō)的是現(xiàn)在（當(dāng)期）先不交稅后期再交，形成負(fù)債。 可抵扣暫時(shí)性差異說(shuō)的是當(dāng)期先交稅后期給你補(bǔ)回來(lái)，形成資產(chǎn)。但轉(zhuǎn)回可抵扣暫時(shí)性差異，就是扣回之前的暫時(shí)性差異（少交這一部分轉(zhuǎn)回金額的所得稅）。 所以該題就是，（1000-100-80）*25%
2022 07/17 09:13
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