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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公戶支付款項(xiàng)時(shí)對(duì)方賬戶錯(cuò)誤，付出去被退回，這一筆要不要做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這種情況是需要做付款，退回款項(xiàng)兩筆分錄的?
2022 07/16 10:47
84784993 
2022 07/16 10:49
是支付的人員工資，這應(yīng)該怎么做分錄啊
鄒老師 
2022 07/16 10:56
你好，是支付的人員工資
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款
付出去被退回
借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬
84784993
2022 07/16 11:06
這樣的話應(yīng)付職工薪酬就有余額了吧？我們是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，這個(gè)能不能不計(jì)提不發(fā)放，走管理費(fèi)用，然后退回的時(shí)候把管理費(fèi)用做貸方
鄒老師
2022 07/16 11:07
你好，這樣??應(yīng)付職工薪酬? 會(huì)有之前計(jì)提的貸方余額。
不建議按你說的那樣處理?
84784993
2022 07/16 11:08
這個(gè)人的工資現(xiàn)在不發(fā)了，后期也不涉及發(fā)放，應(yīng)該怎么處理
鄒老師
2022 07/16 11:09
你好，工資現(xiàn)在不發(fā)了，在貸方??? 應(yīng)付職工薪酬? ?余額掛賬就是了?
84784993
2022 07/16 11:11
一直掛賬嗎？后期怎么做平
鄒老師
2022 07/16 11:12
你好，沒有支付，就繼續(xù)掛賬
直到支付了，才會(huì)結(jié)平?
84784993
2022 07/16 11:13
這個(gè)后期再不支付了
鄒老師
2022 07/16 11:14
你好，能說明一下，為什么不支付了嗎?
84784993
2022 07/16 11:14
一直掛著嗎？
鄒老師
2022 07/16 11:16
你好，能說明一下，為什么不支付了嗎?
請(qǐng)仔細(xì)看一下我們對(duì)話的內(nèi)容
84784993
2022 07/16 11:17
金額較小，對(duì)方提供不了其他賬號(hào)
鄒老師
2022 07/16 11:17
你好，是確定不需要支付了
還是會(huì)通過現(xiàn)金支付呢?
84784993
2022 07/16 11:19
確定不需要支付了
鄒老師
2022 07/16 11:20
你好，確定不需要支付了，賬務(wù)處理是
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：營業(yè)外收入
84784993
2022 07/16 11:21
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 07/16 11:25
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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