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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)農(nóng)產(chǎn)品抵扣是在哪個(gè)申報(bào)表里填抵扣數(shù)據(jù)？
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同學(xué)你好
這個(gè)是填寫附表二的
2022 07/15 16:57
84784955 
2022 07/15 17:00
老師，農(nóng)產(chǎn)品沒(méi)有開發(fā)票，我是根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品無(wú)票收入的數(shù)據(jù)填，這樣可以不？
樸老師 
2022 07/15 17:02
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
但是要開發(fā)票
84784955
2022 07/15 17:07
我是通過(guò)已銷售的農(nóng)產(chǎn)品來(lái)算的，銷售出去的沒(méi)有開發(fā)票，所以我已在未開具發(fā)票表里申報(bào)了銷項(xiàng)稅額?，F(xiàn)在要抵扣農(nóng)產(chǎn)品，我是根據(jù)為開發(fā)票收入的數(shù)額來(lái)按公式算的。這可以嗎，老師？
樸老師
2022 07/15 17:09
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84784955
2022 07/15 17:14
老師，請(qǐng)問(wèn)這數(shù)據(jù)怎么填？怎么就對(duì)不上呢？
樸老師
2022 07/15 17:21
你是直接乘以9%計(jì)算的嗎
84784955
2022 07/15 17:24
要用哪個(gè)數(shù)乘以9%？總共農(nóng)產(chǎn)品銷售收入445354.18元。我是按這張《農(nóng)產(chǎn)品抵扣明細(xì)計(jì)算表》算的
樸老師
2022 07/15 17:26
你收的發(fā)票金額乘以9%算出來(lái)對(duì)不對(duì)
84784955
2022 07/15 17:30
老師，我剛才跟您說(shuō)了我是用銷售數(shù)額來(lái)算，不是用收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票數(shù)來(lái)算
84784955
2022 07/15 17:31
這個(gè)公式是在我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局報(bào)備了的，我現(xiàn)在就是不知道申報(bào)表怎么填
樸老師
2022 07/15 17:35
這個(gè)用收購(gòu)發(fā)票的金額來(lái)的
要自己開收購(gòu)發(fā)票的
84784955
2022 07/15 17:36
我現(xiàn)在在申報(bào)表上面填的這個(gè)數(shù)，我是根據(jù)這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的乘以扣除率9%來(lái)算的。怎么也不對(duì)？麻煩您教我申報(bào)表里怎么填，謝謝了。
樸老師
2022 07/15 17:37
同學(xué)你好
是按照收購(gòu)發(fā)票的金額乘以9%
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