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實(shí)務(wù)
問題已解決
門店店長少收核銷第三方平臺收入300元，從他工資里面扣，分錄是借：營業(yè)費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)收賬款-xx？
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你好，不用的，借銷售費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬，工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)收款個人承擔(dān)的損失
然后借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款。
2022 07/15 11:30
84784970 
2022 07/15 11:33
這個分錄最后還是借銷售費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款
郭老師 
2022 07/15 11:35
你好，對的是的，但是你計提的工資必須通過應(yīng)付職工薪酬，不是嗎？
84784970
2022 07/15 11:36
現(xiàn)在只是計提 下個月支付，我們主管說這么做，我有點(diǎn)奇怪，所以來提問，但是你寫的我知道是這樣意思
郭老師
2022 07/15 11:37
必須通過應(yīng)付職工薪酬來過渡。
郭老師
2022 07/15 11:37
題是借銷售費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
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